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中國共產黨百色市委員會組織部2018年度部門決算

發布時間: 2019-09-27 16:02:15   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:


 中國共產黨百色市委員會組織部

2018年度部門決算

    

   

 

第一部分:中國共產黨百色市委員會組織部概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:中國共產黨百色市委員會組織部2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:中國共產黨百色市委員會組織部2018年度部門決算情況說明

一、2018 年度收入支出決算總體情況。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2018 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:中國共產黨百色市委員會組織部概況

一、主要職能

我單位是黨委的職能部門,主要負責全市的組織人事工作。基本職能一是貫徹落實黨中央、中組部及區黨委、區組部和市委關于黨的建設和干部人事制度改革工作的方針、政策、決定和指示;二是制定各種干部管理規章制度,組織實施干部人事制度改革,進行干部的培養選拔、管理調配和教育監督工作,不斷加強各級干部隊伍建設;三是加強對各級黨組織建設的管理,尤其是加強對農村黨建、企業黨建、機關黨建、學校黨建工作的指導和開拓;四是加強對各級黨員的培訓和管理,嚴格做好黨費的收繳管理和使用工作;五是加強新時期的人才工作結合地方經濟建設的發展引進各類優秀拔尖人才,制定各種人才優惠政策;六是完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、部門決算單位構成

中共百色市委組織部2018年的部門決算由市本級及所屬4個事業單位構成。其中:

納入本級部門決算的20個職能科室包括:辦公室、調查研究室、信息辦、組織一科(基層辦)、組織二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部監督科(舉報中心)、干部教育科、人才工作科、黨員電化教育辦公室、市委組織員辦、市遠程辦、市委干部培訓中心、市黨建辦、市考評辦、市非公黨工委。

納入本部門預算的4個事業單位包括:屬于參照公務員管理全額撥款事業單位的市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、百色領導干部考試與測評工作辦公室;屬于全額撥款事業單位的百色市黨建工作辦公室;屬于自收自支事業單位的市委干部培訓中心。

2018年機構情況無變動。

 

第二部分:中國共產黨百色市委員會組織部 2018年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

(此部分另附表格,詳見附件:中國共產黨百色市委員會組織部2018年度部門決算公開附表)

 

第三部分:中國共產黨百色市委員會組織部2018年度部門決算情況說明

一、2018年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2018年度總收入3805.52萬元,其中本年收入3442.29萬元, 2017年度決算數2034.48萬元增加1,771.04萬元,增長87.1%,主要原因是新增2018年全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費、村級黨組織第一書記相關經費三個項目共計1259.00萬元用于市級財政預算單位選派脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員、村級黨組織第一書記駐村工作生活保障費用。收入具體情況如下:

1.財政撥款收入3440.43萬元,為市本級財政當年撥付的資金。較2017年度決算數1750.57萬元增加1689.86萬元,增長96.5%,主要原因是新增2018年全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費、村級黨組織第一書記相關經費三個項目共計1259.00萬用于市級財政預算單位選派脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員、村級黨組織第一書記駐村工作生活保障費用。

2.其他收入1.86萬元,為預算單位在“財政撥款收入”

“事業收入”“經營收入”之外取得的銀行利息收入。其他收入較2017年度決算數增加0.56萬元,增長43.1%,主要原因是銀行利息收入增加。

3.年初結轉和結余363.23萬元,為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數282.62萬元增加80.61萬元,增長28.5%,主要原因是2017年度黨校主體班次培訓經費、更新辦公設備專項經費等項目批復指標時間接近年底無法及時支出,固結轉到下一年使用。

(二)本部門2018年度總支出3805.52萬元,其中本年支出3389.86萬元, 2017年度決算數2034.48增加1771.04萬元,增長87.1%,主要是用于2018年主體培訓經費、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費、村級黨組織第一書記相關經費等項目支出。支出具體情況如下:

1.一般公共服務支出(類)3050.29萬元:主要用于工資福利支出,包括在職職工的工資及補貼、年度績效獎金,編制外長期聘用人員勞務報酬以及為其繳納的各項社會保險費,本部會議費;項目經費的商品和服務支出,包括部門必辦業務經費、選拔錄用選調生工作經費、干部教育培訓經費、百色市農村黨員大培訓經費、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費等項目,反映單位專項經費中安排的辦公業務支出,如辦公用品及耗材、郵寄費、水電、出差、印刷、會議、培訓等費用。較2017年度決算數1451.12萬元增加1599.17萬元,增長110.2%,主要原因是用于市級財政預算單位選派脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員、村級黨組織第一書記駐村工作生活保障費用支出。

2.科學技術支出(類)200.94萬元:主要用于引進高層次人才及碩士研究生以上學歷選調生2018年度安家費和生活補貼。較2017年度決算數53.47萬元增加147.47萬元,增長275.8%,主要原因是引進人才屬于動態管理,2018年度全市新引進高層次人才及研究生以上學歷選調生一批,增加安家費和生活補貼支出。

3.社會保障和就業支出(類)101.95萬元:主要用于機關事業單位基本養老保險繳費支出。較2017年度決算數72.66萬元增加29.29萬元,增長40.3%,主要原因是在職人員養老保險繳費基數增加,應繳納保險費用增長。

4.醫療衛生與計劃生育支出(類)36.31萬元:主要用于行政單位醫療及公務員醫療補助。較2017年度決算數40.22萬元減少3.91萬元,下降9.7%,主要原因是在職人員同比2017年度下降。

5.住房保障支出(類)0.38萬元:主要用于在職職工住房公積金支出。較2017年度決算數52.97萬元減少52.59萬元,下降99.3%,主要原因是根據《關于更正專項經費支出科目的函》(百財預函〔2018175號)一文調整2018年度公積金會計科目,數據不在住房保障支出(類)中體現。

6.年末結轉和結余415.66萬元,為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括其他收入的結轉和結余。較2017年度決算數364.04萬元增加51.62萬元,增長14.2%,主要原因是2018年全市脫貧攻堅(鄉村振興)工作分隊工作經費年末下達指標故結轉到下年開支。

二、2018 年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

中國共產黨百色市委員會組織部2018年度一般公共預算財政撥款年初預算為1186.99萬元,支出3389.73萬元,完成年初預算的285.6%;較2017年度決算數1670.45萬元增加1,719.28萬元,增長102.9%,其中:基本支出863.63萬元,項目支出2526.10萬元。其中:

)一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為15.12萬元,支出決算為451.6萬元,完成年初預算的2986.8%。決算數大于預算數主要原因是年初根據《關于公開選聘“兩新”組織黨建工作組織員有關經費問題的通知》(桂組通字〔2016161號)文精神,主要用于選聘社區黨建工作組織員工作經費,包括工資、保險、公積金。年中根據《中共百色市委員會關于開展“鄉村振興·爭創五旗”活動的意見》(百發〔20189)一文,為進一步深化“脫貧攻堅先鋒行”活動,在全市所有行政村(農村社區)中開展以爭創“紅旗村”為主要內容的“鄉村振興·爭創五旗”活動。需要追加鄉村振興·爭創五旗活動愛心公益超市物資補助經費437.60萬。

(二)一般公共服務支出(類)組織事務(款)年初預算為992.25萬元,支出決算為2598.55萬元,完成年初預算的261.9%

1.行政運行(項)年初預算為540.75萬元,支出決算為724.99萬元,完成年初預算的134.1%。決算數大于預算數主要原因是除國家規定的在職及聘用人員工資保險外,決算數還包含部機關日常運轉發生的基本支出。如按百色市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

2.一般行政管理事務(項)年初預算為451.50萬元,支出決算為1853.69萬元,完成年初預算的410.6%。決算數大于預算數主要原因是新增脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費、村級黨組織第一書記相關經費等項目用于市級財政預算單位選派脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員、村級黨組織第一書記駐村工作生活保障費用。

3.其他組織事務支出(項)年初無預算,支出決算為19.87萬元。決算數大于預算數主要原因是此項目為2017年更新辦公設備專項經費,屬于2017年度結轉經費。

(三)科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)年初無預算,決算支出為200.94萬元。決算數大于預算數主要原因是2018年度預算批復的科技人才專項資金屬于一般公共服務支出(類)組織事務(款),預算批復部門項目指標218.00萬元。待我部使用時從全市預留的部門項目經費中申請指標,下達到科學技術支出(類)技術研究與開發(款)其他技術研究與開發支出(項)中開支,故預算不在此項體現。另外,因引進人才屬于動態管理,2018年全市新引進高層次人才及研究生以上學歷選調生一批,年末追加2018年度新增部分安家費和生活補貼支出。

(四)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)年初預算為80.63萬元,支出決算為101.95萬元,完成年初預算的126.4%

1.歸口管理的行政單位離退休(項)年初預算為9.83萬元,支出決算為6.18萬元,完成年初預算的62.9%。決算數小于預算數主要原因是預算包含了退休人員工資,根據規定退休人員工資由市人社局統發,故不體現在部門決算中。

2.機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為70.80萬元,支出決算為95.77萬元,完成年初預算的135.3%。決算數大于預算數主要原因是2018年度養老保險基數增加,在職人員養老保險及職業年金增長。

)醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)年初預算為42.45萬元,支出決算為36.31萬元,完成年初預算的85.5%

1.行政單位醫療(項)年初預算為26.55萬元,支出決算為22.18萬元,完成年初預算的83.5%。決算數小于預算數主要原因是決算與年初預算對比,在職人員減少4人。

2.公務員醫療補助(項)年初預算為15.90萬元,支出決算為14.13萬元,完成年初預算的88.9%。決算數小于預算數主要原因是決算與年初預算對比,在職人員減少4人。

)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為56.54萬元,支出決算為0.38萬元,完成年初預算的0.7%。決算數小于預算數主要原因是根據《關于更正專項經費支出科目的函》(百財預函〔2018175號)一文調整2018年度公積金會計科目,公積金支出年末不在住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)中體現。

三、2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

中國共產黨百色市委員會組織部2018年度一般公共預算財政撥款基本支出863.63萬元,其中:人員經費716.67萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、住房公積金、醫療費、其他社會保障費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出;公用經費146.96萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、稅金及附加費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他資本性支出。支出具體情況如下:

(一)工資福利支出710.78萬元,年初預算543.54萬元,完成年初預算的130.8%。增加的主要原因為根據《關于調整百色市本級機關事業單位工作人員基本工資標準和增加離休人員離休費有關問題的通知》(百人社發〔201871號)一文,調整百色市本級機關事業單位工作人員基本工資標準。

(二)商品和服務支出146.96萬元,年初預算167.56萬元,完成年初預算的87.7%。決算數小于預算數主要原因是決算與年初預算對比,在職人員減少4人,預算批復的補助支出減少。

(三)對個人和家庭的補助支出5.89萬元,年初預算9.27萬元,完成年初預算的63.5%。決算數小于預算數主要原因是,預算中的離休費為市人社局統發的離休人員工資,故不在決算中體現。

四、2018年度政府性基金支出決算情況

中國共產黨百色市委員會組織部2018年度無政府性基金支出。支出決算數與上年度決算數持平,無政府性基金支出年初預算。

五、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

中國共產黨百色市委員會組織部2018年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出5.74萬元,年初預算7.86萬元,完成年初預算的73.0%,比上年決算數4.77萬元增加0.97萬元。主要是認真貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制“三公”經費開支,全年實際支出比預算有所節約。相比2017年度決算增加的原因是2017年度無因公出國(境)費支出,2018年度開展公務活動產生因公出國(境)費支出1.24萬元。其中:因公出國(境)費支出決算1.24萬元;公務用車購置及運行費支出決算3.63萬元;公務接待費支出決算0.86萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出1.24萬元,主要用于公務出國在國外城市間交通費、住宿費、伙食費等支出。完成年初預算在41.3%,決算數小于預算數主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制因公出國(境)費開支。決算數比2017年度決算數增加1.24萬元,主要原因是2017年度無因公出國(境)費支出,2018年度開展公務活動產生因公出國(境)費支出1.24萬元。全年使用財政撥款安排參加其他單位組織的出國團組1個,全年因公出國(境)團組共計1個,累計1人次。開支內容為參加中共百色市委員會辦公室組織的境外考察交流活動。

(二)公務用車購置及運行費支出3.63萬元,完成年初預算的90.8%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制公務用車購置及運行費開支。決算數比2017年度決算數減少0.37萬元,主要原因是厲行節約,2018年無安排購置公務用車支出。其中:

無公務用車購置支出

公務用車運行支出3.63萬元。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展組織業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2018年度,中國共產黨百色市委員會組織部開支財政撥款的公務用車保有量為1輛,全年運行費支出3.63萬元。

(三)公務接待費支出0.86萬元,主要用于按規定開支的各類公務接待支出。完成年初預算的100.0%,決算數與年初預算數持平的主要原因是嚴格貫徹落實中央八項規定及其實施細則精神和厲行節約要求,從嚴控制接待費費開支,未發生超支。決算數比2017年度決算數增加0.09萬元,主要是物價上漲,接待費用較2017年稍有增加,但仍保持在財政批復的預算范圍內。國內公務接待批次14次,人次68次,無國(境)外公務接待。其中:

國內接待支出0.86萬元,主要用于與國內相關單位交流工作及接受相關部門檢查指導工作等發生的接待支出。

六、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費支出情況說明。

本部門2018年度機關運行經費支出146.96萬元(與部門決算中行政單位和參照公務員法管理事業單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經費之和保持一致),比年初預算數減少20.60萬元,降低12.3%,主要原因是:決算與年初預算對比,在職人員減少4人,預算批復的補助支出減少。比2017年決算數增加15.05萬元,增長11.4%,主要原因是:2018年度商品和服務支出中新增一項經費補助。

(二)政府采購支出情況說明。

2018年度本部門政府采購支出總額96.27萬元,其中:政府采購貨物支出35.86萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出60.41萬元。授予中小企業合同金額96.27萬元,占政府采購支出總額的100.0%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20181231日,本部門共有車輛1輛,屬于應急保障用車輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

根據財政預算管理要求,我部門組織對2018年度一般公共預算項目支出開展績效自評。共涉及資金215.00萬元,占一般公共預算項目支出總額的8.5%

我單位共組織對農村黨員干部培訓經費、(專項)科技人才專項資金2個項目進行了績效評價,涉及一般公共預算支出215.00萬元。其中,對農村黨員干部培訓經費、(專項)科技人才專項資金2個項目委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,評價內容包括一是農村黨員接受教育培訓次數、人數、群眾滿意度及培訓成效,二是高層次人才安家費和生活補貼發放次數、人數、人才滿意度及吸納人才產生的社會效益和可持續效益。我部在市財政批復預算績效項目后于20195月底前完成自評打分,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的績效目標,指標完成率高,自評覆蓋率達到100%

我單位共組織對1個單位開展整體支出績效評價試點,涉及一般公共預算支出1186.99萬元。其中,對中國共產黨百色市委員會組織部整體支出委托第三方機構開展績效評價。從評價情況來看,我單位認真開展深化領導班子建設年活動、扎實推進高素質專業化年輕干部隊伍建設、創新開展“鄉村振興?爭創五旗”活動、推動脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員選派管理升級、實施村集體經濟“破殼清零”和提質增效行動、啟動基層黨建示范群創建三年行動、創新開展黨支部“對標定級、整體提升”工作、建立健全管黨治黨責任制、健全機制激勵領導干部新時代新擔當新作為、實施人才引進“百千萬工程”等,達到部門整體支出管理績效評價要求的效果,2018年度支出進度達標。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我部門根據年初設定的績效目標,農村黨員干部培訓經費項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:全市農村黨員大培訓經費不足,主要原因為只依靠財政支出,滿足不了全市培訓需要。下一步改進措施是針對不足,結合實際,加強和改進農村黨員培訓工作,建設高素質的基層干部隊伍,密切黨群干群關系,鞏固黨的執政地位,促進改革發展和穩定的大局。

(專項)科技人才專項資金項目自評得分為94分。發現的主要問題及原因:人才逐年增加,補助經費需求逐年增長。下一步改進措施:針對不足,結合實際,加強和改進人才管理工作,為我市加快集聚產業緊缺人才和高層次創新創業人才提供強大的智力支出。

(附:《項目支出績效自評表》。)

一、科技人才專項資金項目績效評價指標

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

自評分值

項目決策

20

項目目標

4

目標內容

4

目標是否明確、細化、量化

目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分)

4

決策過程

8

決策依據

3

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分)

3

決策程序

5

項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分)

5

資金分配

8

分配辦法

2

是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分)

2

分配結果

6

資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分)

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分)

3

到位時效

2

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

2

資金管理

10

資金使用

7

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況

虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分

7

財務管理

3

資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范

財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。

3

組織實施

10

組織機構

1

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分)

9

項目績效

55

項目產出

25

產出數量

7

發放人才安家費和生活補貼

12期 ;≥50人

7

產出質量

6

按文件政策要求按時足額發放

100%符合發放標準

6

產出時效

6

人才安家費和生活補貼按時發放

按月發放

0

產出成本

6

安家費和生活補貼費

 ≤150萬

6

項目效果

30

經濟效益





社會效益

10

吸納人才,留住人才

為我市加快集聚產業緊缺人才和高層次創新創業人才,為創新發展提供強大的智力支持

10

環境效益





可持續影響

10

高層次人才和碩士研究生以上學歷選調生為基層服務年限

人才服務期滿5年以上

10

服務對象
滿意度

10

科技人才滿意度

科技人才的滿意度達到90%以上

10

總分

100


100


100



94

二、農村黨員干部培訓經費績效評價指標

一級指標

分值

二級指標

分值

三級指標

分值

指標解釋

評價標準

自評分值

項目決策

20

項目目標

4

目標內容

4

目標是否明確、細化、量化

目標明確(1分),目標細化(1分),目標量化(2分)

4

決策過程

8

決策依據

3

項目是否符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃;是否根據需要制定中長期實施規劃

項目符合經濟社會發展規劃和部門年度工作計劃(2分),根據需要制定中長期實施規劃(1分)

3

決策程序

5

項目是否符合申報條件;申報、批復程序是否符合相關管理辦法;項目調整是否履行相應手續

項目符合申報條件(2分),申報、批復程序符合相關管理辦法(2分),項目實施調整履行相應手續(1分)

5

資金分配

8

分配辦法

2

是否根據需要制定相關資金管理辦法,并在管理辦法中明確資金分配辦法;資金分配因素是否全面、合理

辦法健全、規范(1分),因素選擇全面、合理(1分)

2

分配結果

6

資金分配是否符合相關管理辦法;分配結果是否合理

項目符合相關分配辦法(2分),資金分配合理(4分)

6

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位×100%

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(3分)

3

到位時效

2

資金是否及時到位;若未及時到位,是否影響項目進度

及時到位(2分),未及時到位但未影響項目進度(1.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

2

資金管理

10

資金使用

7

是否存在支出依據不合規、虛列項目支出的情況;是否存在截留、擠占、挪用項目資金情況;是否存在超標準開支情況

虛列(套取)扣4-7分,支出依據不合規扣1分,截留、擠占、挪用扣3-6分,超標準開支扣2-5分

7

財務管理

3

資金管理、費用支出等制度是否健全,是否嚴格執行;會計核算是否規范

財務制度健全(1分),嚴格執行制度(1分),會計核算規范(1分)。

3

組織實施

10

組織機構

1

機構是否健全、分工是否明確

機構健全、分工明確(1分)

1

管理制度

9

是否建立健全項目管理制度;是否嚴格執行相關項目管理制度

建立健全項目管理制度(2分);嚴格執行相關項目管理制度(7分)

9

項目績效

55

項目產出

25

產出數量

6

完成培訓任務

3期;400人


產出質量

6

按方案開展培訓

根據方案完成培訓內容

6

產出時效

6

培訓完成時間

2018年12月底前完成全年計劃培訓任務

6

產出成本

7

在定額經費內完成培訓任務(伙食費、住宿費、場地費、資料費、交通費)

65萬元

7

項目效果

30

經濟效益





社會效益

15

提高農村黨員干部綜合素質

引導農村黨員干部堅定理想信念,切實提高履職盡責本領和服務群眾能力,提升帶頭致富和帶領群眾致富能力,將農村黨員干部教育培訓轉化成為農村黨員致富工程。

15

環境效益





可持續影響





服務對象
滿意度

15

農村黨員滿意度

農村黨員滿意度達到90%以上。

15

總分

100


100


100



94

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指市財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入市財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

中國共產黨百色市委員會組織部2018年度部門決算公開附表.XLS


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