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百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2019年部門預算及“三公”經費預算編制說明

發布時間: 2019-02-15 15:51:23   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:

目錄

第一部分:市基層辦部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分:市基層辦2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、部門預算資金安排的三公經費預算情況表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

 

第三部分:市基層辦2019年部門預算情況說明

 

第四部分:名詞解釋

 

第一部分:部門概況

、主要職能

1.負責提出加強黨的農村基層組織建設工作的意見和措施;

2.負責農村黨員隊伍、干部隊伍、人才隊伍建設的工作調查、經驗總結和理論研究工作,起草有關政策文件和法規;

3.負責制定全市農村黨員教育培訓的工作計劃,組織和指導農村黨員教育培訓工作;

4.負責抓好全市農村黨員的教育、管理和服務工作;

5.負責選聘高校畢業生到村級組織任職的招考、錄用、培訓和管理工作;

6.負責協調相關部門建立農村基層組織建設的經費保障機制;

7.負責抓好脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊的選派和管理工作

8.負責協調抓好全市鄉鎮黨委和農村基層組織換屆選舉工作;

9.貫徹落實中央、自治區黨委、市委關于基層組織建設的部署,組織協調各有關單位共同抓好基層黨建工作;

10.負責指導各縣(市、區)基層辦工作,承辦自治區基層組織建設協調領導小組交辦的其他工作。

二、機構設置情況

百色市基層辦是百色市委、市人民政府批準設立的工作機構,單位全稱是:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室(簡稱百色市基層辦),2010年經百色市編委會(百編20105號)同意增掛在百色市委組織部組織科,百色市委組織部下設機構,是執行一套人員兩塊牌子的工作機構。領導小組正副組長由百色市委、市人民政府領導兼任,領導小組成員由各有關單位領導兼任。辦公室主任由市委組織部組織科一科負責人兼任,辦公室人員是百色市委組織部組織科和從各縣及市直有關單位抽調,專管全市農村基層組織建設專項資金,是市級所屬的財政預算全額撥款、財務獨立核算的一級預算單位。

 

第二部分:市基層辦2019年部門預算報表

《市基層辦2019年部門預算報表》詳見附件。

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、一般公共預算三公經費支出表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

以上報表詳見附件。

 

第三部分:市基層辦2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019年財政撥款收入預算72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。其中:一般公共財政預算撥款收入72萬元,占總收入的100%,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。收入減少的主要原因是貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

(二)支出預算說明

2019年財政撥款支出預算72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

按支出功能分類科目劃分

一般公共服務支出類科目72萬元,占支出總預算100%,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。其中:

2019年一般公共服務支出72萬元,均屬于項目支出。按功能分類科目劃分,支出預算為一般行政管理事務支出72萬元,同比去年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18萬;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

三、一般公共預算基本支出情況說明

市基層辦無一般公共預算基本支出。

四、部門預算安排的三公經費預算情況

(一)2019年部門預算全口徑安排的三公經費預算情況。

2019年部門預算全口徑安排的三公經費支出無預算,比2018年預算1萬元減少1萬元,同比下降100%。經費減少的原因是:貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。

1.因公出國(境)經費2019年無預算,與上年一致。

2.公務接待費2019年無預算,同比減少1萬元,下降100%,減少原因是貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。2019年無接待計劃。

3.公務用車運行維護費、公務用車購置費2019年無支出預算,與上年一致。

(二)2019年一般公共預算安排的三公經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的三公經費支出無預算,比2018年預算1萬元減少1萬元,同比下降100%。經費減少的原因是:貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。

1.因公出國(境)經費2019年無預算,與上年一致。

2.公務接待費2019年無預算,同比減少1萬元,下降100%,減少原因是貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。2019年無接待計劃。

3.公務用車運行維護費、公務用車購置費2019年無支出預算,與上年一致。

五、政府性基金預算情況說明

市基層辦無政府性基金預算。

六、國有資本經營預算情況說明

市基層辦無國有資本經營預算。

七、收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019年收入預算72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。其中:一般公共財政預算撥款收入72萬元,占總收入的100%,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。收入減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18萬;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

(二)支出預算說明

2019年支出預算72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

按支出功能分類科目劃分

一般公共服務支出類科目72萬元,占支出總預算100%,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18萬;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

八、收入預算情況說明

2019年收入預算72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。其中:一般公共財政預算撥款收入72萬元,占總收入的100%,比上年150萬元減少78萬元,下降52%

收入全都為經費撥款72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

九、支出預算情況說明

2019年支出預算72萬元,比上年150萬元減少78萬元,下降52%。其中:

(一)按功能分類科目

一般行政管理事務支出72萬元,同比去年150萬元減少78萬元,下降52%。支出減少的主要原因是:貧困村第一書記鄉村建設(扶貧工作隊)駐村補助費18;大學生村官到村任職崗位培訓經費18754個貧困村第一書記管理工作經費8.5;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費28.568個特困村市領導聯系點部門包村工作經費55個項目不列入2019年部門預算。

(二)按經濟分類科目

2019年度支出預算72萬元,均為項目支出。商品和服務支出預算72萬元,占項目支出預算100%,同比上年150萬元減少78萬元,下降52%,其中:

辦公費45.5萬元,同比去年2.6萬元增加了42.9萬元,增長1650%。增長原因為結合上年經費使用情況,將差旅費調劑辦公費使用。

印刷費1萬元,同比去年0.2萬元增加了0.8萬元,增長400%。增長原因為駐村工作隊管理、發展村級集體經濟、扶貧干部培訓等業務量增多,日常辦公印刷費增加。

水費1萬元,同比去年0.5萬元增加了0.5萬元,增長100%。增長原因為水費用量增加。

電費0.8萬元,同比去年1.3萬元減少0.5萬元,下降38.46%,減少原因為電費用量減少。

郵電費0.8萬元,同比去年1萬元減少0.2萬元,下降20%,減少原因為郵寄快遞費用減少。

差旅費1萬元,同比去年39.7萬元減少38.7萬元,下降97.48%,減少原因為第一書記交通費等補貼由各縣考勤后統一發放,市基層辦不再發放。

其他交通費用0.65萬元,同比去年22.43萬元減少21.78萬元,下降97.1%,減少原因為培訓費開支縮減,培訓費中其他交通費用相應縮減。

培訓費18萬元,同比去年75.24萬元減少了57.24萬元,下降76.08%,減少的原因是大學生村官到村任職崗位培訓經費;754個貧困村第一書記管理工作經費;貧困村黨組織書記、實用人才技能培訓經費;68個特困村市領導聯系點部門包村工作經費等項目不列入2019年部門預算,其中的培訓費相應縮減。

勞務費3.25萬元,同比去年一致。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

百色市基層辦屬是市級所屬的財政預算全額撥款、財務獨立核算的一級預算單位,但因其為百色市委組織部的下設機構,是執行一套人員兩塊牌子的工作機構,沒有人員編制,所以無機關運行經費。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年無政府采購預算,同比去年2.4萬元減少2.4萬元,下降100%,下降原因為2019年預計無貨物類、工程類和服務類采購計劃。

(三)國有資產占用情況說明

本辦2019年無公務用車,無國有資本經營預算。

第四部分:名詞解釋

一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

二、事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

四、一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

五、財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

六、其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

七、基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

八、項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

九、三公經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

 

 

百色市基層組織建設聯系

會議領導小組辦公室

2019211

附件:《市基層辦2019年部門預算報表》.XLS



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