刮刮乐简单制作方法
掃一掃,關注手機微信
當前位置:首頁 > 通知公告 > 正文

中共百色市委組織部2019年部門預算 及“三公”經費預算編制說明

發布時間: 2019-02-15 09:53:50   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:

目錄

第一部分:中共百色市委組織部部門概況

、主要職能

二、機構設置情況

 

第二部分:中共百色市委組織部2019年部門預算報表

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、部門預算資金安排的“三公”經費預算情況表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

 

第三部分:中共百色市委組織部2019年部門預算情況說明

 

第四部分:名詞解釋

第一部分:部門概況

、主要職能

我單位是黨委的職能部門,主要負責全市的組織人事工作。主要職能一是貫徹落實黨中央、中組部及區黨委、區組部和市委關于黨的建設和干部人事制度改革工作的方針、政策、決定和指示;二是制定各種干部管理規章制度,組織實施干部人事制度改革,進行干部的培養選拔、管理調配和教育監督工作,不斷加強各級干部隊伍建設;三是加強對各級黨組織建設的管理,尤其是加強對農村黨建、企業黨建、機關黨建、學校黨建工作的指導和開拓;四是加強對各級黨員的培訓和管理,嚴格做好黨費的收繳管理和使用工作;五是加強新時期的人才工作結合地方經濟建設的發展引進各類優秀拔尖人才,制定各種人才優惠政策;六是完成市委、市人民政府交辦的其他事項。

二、機構設置情況

中共百色市委組織部2019年的部門預算由市本級及所屬4個事業單位構成。其中:

納入本級部門預算的20個職能科室包括:辦公室、調查研究室、信息辦、組織一科(基層辦)、組織二科、干部一科、干部二科、干部三科、干部四科、干部五科、干部監督科(舉報中心)、干部教育科、人才工作科、黨員電化教育辦公室、市委組織員辦、市遠程辦、市委干部培訓中心、市黨建辦、市考評辦、市非公黨工委。

納入本部門預算的4個事業單位包括:屬于參照公務員管理全額撥款事業單位的市黨員干部現代遠程教育管理辦公室、百色領導干部考試與測評工作辦公室;屬于全額撥款事業單位的百色市黨建工作辦公室;屬于自收自支事業單位的市委干部培訓中心。

 

第二部分:中共百色市委組織部2019年部門預算報表

中共百色市委組織部2019年部門預算報表詳見附件。

一、財政撥款收支總體情況表

二、一般公共預算支出情況表

三、一般公共預算基本支出情況表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出預算表

六、國有資本經營預算支出預算表

七、部門收支總體情況表

八、部門收入總表

九、部門支出總表

十、政府預算支出經濟分類預算表

十一、部門預算支出經濟分類預算表

十二、上級專項轉移支付情況表

上述報表詳見附件

 

第三部分:中共百色市委組織部2019年部門預算情況說明

一、財政撥款收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019財政撥款收入預算3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06元,增長220%。其中:一般公共財政預算撥款收入3801.05萬元,占總收入的100%,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%。收入增長的主要原因是:1.根據《20162020年廣西組織系統信息化工作規劃》、《關于全區實施涉密領域國產化替代工程的通知》文件要求和自治區黨委組織部的統一部署,新增部門項目廣西大組工網專項經費310.98萬元,用于廣西大組工網網絡設備國產化替代工程干部人事檔案數字化制作廣西大組工網網站群辦公平臺組織系統大數據平臺建設(干部信息綜合管理應用)2.根據百發〔20189號文件精神,新增部門項目“鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元,用于行政村(社區)、縣評比“紅旗村”并一次性給予所在村愛心公益超市物資補助專項經費;3.根據百辦發〔20182號、百辦發〔201817號、百組通字〔201831號文件精神,新增部門項目村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元,用于全市第一書記駐村期間伙食補助、鄉鎮工作補貼、通訊補貼及人身意外傷害保險等開支。

(二)支出預算說明

2019年財政撥款支出預算3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%。支出增加的主要原因是:今年新增支出項目廣西大組工網專項經費310.98萬元;“鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元;村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元。

按支出功能分類科目劃分

1)一般公共服務支出類科目3607.38萬元,占支出總預算94.9%,同比上年1007.37萬元增加2600.01萬元,增長258.1%。

2)社會保障和就業支出類科目101.58萬元,占支出總預算2.67%,同比上年80.63萬元增加20.95萬元,增25.98%。

3)衛生健康支出類科目40.36萬元,占支出總預算1.06%,同比上年42.45萬元減少2.09萬元,下降4.92%。下降的主要原因是在職人員減少。

4)住房保障支出類科目51.73萬元,占支出總預算1.36%,同比上年56.54萬元減少4.81萬元,下降8.51%。下降的主要原因是在職人員減少。

二、一般公共預算支出情況說明

2019年一般公共預算支出3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%其中:

(一)2019年一般公共服務支出3607.38萬元,其中:基本支出498.88萬元,項目支出3108.5萬元。功能分類科目劃分,支出預算如下:

行政運行(組織事務)498.88萬元,全部是基本支出預算。同比去年540.75萬元減少41.87萬元,下降7.74%減少的主要原因是在職人員減少。主要用于部機關日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按百色市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務(組織事務)3091.38萬元,全部是項目支出預算。同比去年451.5萬元增加了2639.88萬元,增長584.69%,增長的主要原因是今年新增支出項目廣西大組工網專項經費310.98萬元;“鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元;村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元。主要用于部機關完成各項組織工作任務、保障組織部運行而發生的項目支出。

一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)17.12萬元,全部是項目支出預算。同比去年15.12萬元增加2萬元,增長13.23%,增長的主要原因是新增了掃黑除惡斗爭專項經費2萬元。主要用于選聘社區黨建工作組織員工作經費,包括工資、保險、公積金,及掃黑除惡斗爭工作。

(二)2019年社會保障和就業支出101.58萬元,全都屬于基本支出。按功能分類科目劃分,支出預算如下:

歸口管理的行政單位離退休10.25萬元,同比去年9.83萬元增加0.42萬元增長4.27%,增加的原因是新增1名退休人員。主要用于部機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出91.33萬元,同比去年70.8萬元增加了20.53萬元,增長29%,增的主要原因是社保基數調整,在職人員養老保險及職業年金增長。用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

(三)2019年衛生健康支出40.36萬元,全都屬于基本支出。按功能分類科目劃分,支出預算如下:

行政單位醫療25萬元,全部是基本支出預算。同比去年26.55萬元減少1.55萬元,下降5.84%下降的主要原因是在職人員減少。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助15.36萬元,全部是基本支出預算。同比去年15.9萬元減少0.54萬元,下降3.4%,下降的主要原因是在職人員減少。根據自治區統一規定,按行政、事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

(四)2019年住房保障支出51.73萬元,全都屬于基本支出。按功能分類科目劃分,支出預算如下:

住房公積金51.73萬元,全部是基本支出預算。同比去年56.54萬元減少4.81萬元,下降8.51%,下降的主要原因是在職人員減少。是按照國家統一規定,為機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

三、一般公共預算基本支出情況說明

一般公共預算基本支出692.55萬元,占支出總預算18.22%,同比上年720.37萬元減少27.82萬元,下降3.86%。包括:

(一)工資福利支出預算524.55萬元,占基本支出預算75.74%,同比上年543.54萬元減少18.99萬元,下降3.49,下降的主要原因均為在職人員減少。其中:

基本工資166.83萬元,同比去年179.01萬元減少了12.18萬元,下降6.8%

津貼補貼152.53萬元,同比去年160.06萬元減少了7.53萬元,下降4.7%

獎金13.9萬元,同比去年14.92萬元減少了1.02萬元,下降6.84%

機關事業單位基本養老保險繳費91.33萬元,同比去年70.8萬元增加了20.53萬元,增長29%。此項的原因是社保基數調整,在職人員養老保險及職業年金增長。

職工基本醫療保險繳費23.33萬元,同比去年24.78萬元減少了1.45萬元,下降5.85%

公務員醫療補助繳費15.36萬元,同比去年15.9萬元減少了0.54萬元,下降3.4%

其他社會保障繳費2.24萬元,同比去年1.77萬元增加了0.47萬元,增長26.55%,此項增長原因為聘用組織員工資提高,社保費用增加。

住房公積金51.73萬元,同比去年54.84萬元減少了3.11萬元,下降5.67%

其他工資福利支出7.3萬元,同比去年21.46萬元減少了14.16萬元,下降65.98%。減少的原因為有2名聘用組織員調出。

(二)商品和服務支出預算158.55萬元,占基本支出預算22.89%,同比上年167.56萬元減少9.01萬元,下降5.38,下降的主要原因為在職人員減少。其中:

辦公費6.57萬元,同比去年4.4萬元增加了2.17萬元,增長49.32%。增長原因為日常辦公耗材需求量增加。

印刷費1.5萬元,為本年度新增科目,增加原因為用于印制《組工文選》等部門刊物。

水費1萬元,同比去年一致。

電費4.8萬元,同比去年一致。

郵電費12.75萬元,同比去年5.7萬元增加了7.05萬元,增長123.68%。增長原因為日常辦公中的快遞郵寄、掛號信等需求量增加。

差旅費50.03萬元,同比去年58.24萬元減少了8.21萬元,下降14.1%。減少原因為在職人員減少。

維修()0.3萬元,為本年度新增科目,增加原因為用于日常水電、辦公用品維修。

會議費5萬元,同比去年一致。

培訓費5萬元,同比去年6萬元減少了1萬元,下降16.67%。減少原因為在職人員減少。

公務接待費0.8萬元,同比去年0.86萬元減少了0.06萬元,下降6.98%。減少原因為在職人員減少。

福利費4.29萬元,同比去年4.51萬元減少了0.22萬元,下降4.88%。減少原因為在職人員減少。

其他交通費用47.76萬元,同比去年51.12萬元減少了3.36萬元,下降6.57%。減少原因為在職人員減少。

其他商品和服務支出18.75萬元,同比去年21.93萬元減少了3.18萬元,下降14.5%。減少原因為在職人員減少。

(三)對個人和家庭的補助支出預算9.45萬元,占基本支出預算1.36%,同比上年9.27萬元增加0.18萬元,增長1.94%。總體增長的主要原因為增加1名退休人員

離休費9.05萬元,同比去年8.99萬元增加了0.06萬元,增長0.67%。增長原因為離休待遇提高。
    退休費0.26萬元,為今年新增科目,增長原因為新增退休人員改革前獲得榮譽改革后退休享受退休補助。

生活補助0.14萬元,同比去年0.28萬元減少了0.14萬元,下降50%。減少原因為1名享受遺屬補助人員過世。

四、部門預算安排的“三公”經費預算情況

(一)2019部門預算全口徑安排的“三公”經費預算情況。

2019年部門預算全口徑安排的“三公”經費支出預算3.8萬元(全口徑),比2018年預算7.86萬元減少4.06萬元,同比下降51.65%。經費減少的原因是:本部公務用車已調撥至機關局公車平臺,本年度無公車運行維護費;貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。

1.因公出國(境)經費2019年預算3萬元,與上年一致,主要用于領導干部赴境外考察培訓。

2.公務接待費2019年預算0.8萬元,同比減少0.06萬元下降6.98%減少原因是貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。用于來我市參加各類會議、重大活動、調研考察和開展業務活動等產生的公務活動餐費。2019年計劃總接待量65人次。

3.公務用車運行維護2019預算,因為本部公務用車已調撥至機關局公車平臺,本年度無公車運行維護費。

2019年無公務用車購置費支出預算。

(二)2019一般公共預算安排的“三公”經費預算情況。

2019年一般公共預算安排的“三公”經費支出預算3.8萬元,比2018年預算7.86萬元減少4.06萬元,同比下降51.65%。經費減少的原因是:本部公務用車已調撥至機關局公車平臺,本年度無公車運行維護費;貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。

1.因公出國(境)經費2019年預算3萬元,與上年一致,主要用于領導干部赴境外考察培訓。

2.公務接待費2019年預算0.8萬元,同比減少0.06萬元下降6.98%減少原因是貫徹執行中央八項規定,公務接待費逐年遞減。用于來我市參加各類會議、重大活動、調研考察和開展業務活動等產生的公務活動餐費。2019年計劃總接待量65人次。

3.公務用車運行維護2019預算,因為本部公務用車已調撥至機關局公車平臺,本年度無公車運行維護費。

2019年無公務用車購置費支出預算。

五、政府性基金預算情況說明

中共百色市委組織部無政府性基金預算。

六、國有資本經營預算情況說明

中共百色市委組織部無國有資本經營預算。

七、收支預算情況說明

(一)收入預算說明

2019收入預算3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06元,增長220%。其中:一般公共財政預算撥款收入3801.05萬元,占總收入的100%,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%。收入增長的主要原因是:1.根據《20162020年廣西組織系統信息化工作規劃》、《關于全區實施涉密領域國產化替代工程的通知》文件要求和自治區黨委組織部的統一部署,新增部門項目廣西大組工網專項經費310.98萬元,用于廣西大組工網網絡設備國產化替代工程干部人事檔案數字化制作廣西大組工網網站群辦公平臺組織系統大數據平臺建設(干部信息綜合管理應用)2.根據百發〔20189號文件精神,新增部門項目“鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元,用于行政村(社區)、縣評比“紅旗村”并一次性給予所在村愛心公益超市物資補助專項經費;3.根據百辦發〔20182號、百辦發〔201817號、百組通字〔201831號文件精神,新增部門項目村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元,用于全市第一書記駐村期間伙食補助、鄉鎮工作補貼、通訊補貼及人身意外傷害保險等開支。

(二)支出預算說明

2019支出預算3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%。支出增加的主要原因是:今年新增項目支出廣西大組工網專項經費310.98萬元;“鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元;村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元。

按支出功能分類科目劃分

1)一般公共服務支出類科目3607.38萬元,占支出總預算94.9%,同比上年1007.37萬元增加2600.01萬元,增長258.1%。

2)社會保障和就業支出類科目101.58萬元,占支出總預算2.67%,同比上年80.63萬元增加20.95萬元,增25.98%。

3)衛生健康支出類科目40.36萬元,占支出總預算1.06%,同比上年42.45萬元減少2.09萬元,下降4.92%。下降的主要原因是在職人員減少。

4)住房保障支出類科目51.73萬元,占支出總預算1.36%,同比上年56.54萬元減少4.81萬元,下降8.51%。下降的主要原因是在職人員減少。

八、收入預算情況說明

2019收入預算3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06元,增長220%。其中:一般公共財政預算撥款收入3801.05萬元,占總收入的100%,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%包括:

(一)經費撥款3751.05萬元,同比去年1136.99萬元增加2614.06萬元,增長229.91%收入增長的主要原因是:1.根據《20162020年廣西組織系統信息化工作規劃》、《關于全區實施涉密領域國產化替代工程的通知》文件要求和自治區黨委組織部的統一部署,新增部門項目廣西大組工網專項經費310.98萬元,用于廣西大組工網網絡設備國產化替代工程干部人事檔案數字化制作廣西大組工網網站群辦公平臺組織系統大數據平臺建設(干部信息綜合管理應用)2.根據百發〔20189號文件精神,新增部門項目“鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元,用于行政村(社區)、縣評比“紅旗村”并一次性給予所在村愛心公益超市物資補助專項經費;3.根據百辦發〔20182號、百辦發〔201817號、百組通字〔201831號文件精神,新增部門項目村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元,用于全市第一書記駐村期間伙食補助、鄉鎮工作補貼、通訊補貼及人身意外傷害保險等開支。

(二)行政單位國有資產出租、出借收入50萬元,同比去年一致,為本部培訓中心大樓出租收入。

九、支出預算情況說明

2019年支出預算3801.05萬元,比上年1186.99萬元增加2614.06萬元,增長220%

(一)按功能分類科目

1.一般公共服務支出3607.38萬元,其中:基本支出498.88萬元,項目支出3108.5萬元。功能分類科目劃分,支出預算如下:

行政運行(組織事務)498.88萬元,全部是基本支出預算。同比去年540.75萬元減少41.87萬元,下降7.74%減少的主要原因是在職人員減少。主要用于部機關日常運轉發生的基本支出。如根據國家規定的基本工資和津補貼標準等安排的人員經費支出、按百色市統一規定的開支標準安排的辦公費、印刷費、水電費、培訓費、差旅費、會議費等日常公用經費支出。

一般行政管理事務(組織事務)3091.38萬元,全部是項目支出預算。同比去年451.5萬元增加了2639.88萬元,增長584.69%,增長的主要原因是新增部門項目廣西大組工網專項經費310.98萬元鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元主要用于部機關完成各項組織工作任務、保障組織部運行而發生的項目支出。

一般行政管理事務(黨委辦公廳(室)及相關機構事務)17.12萬元,全部是項目支出預算。同比去年15.12萬元增加2萬元,增長13.23%,增長的主要原因是新增了掃黑除惡斗爭專項經費2萬元。主要用于選聘社區黨建工作組織員工作經費,包括工資、保險、公積金,及掃黑除惡斗爭工作。

2.社會保障和就業支出101.58萬元,全都屬于基本支出。按功能分類科目劃分,支出預算如下:

歸口管理的行政單位離退休10.25萬元,同比去年9.83萬元增加0.42萬元增長4.27%,增加的原因是新增1名退休人員。主要用于部機關按規定提取的離退休人員定額公用經費的支出。

機關事業單位基本養老保險繳費支出91.33萬元,同比去年70.8萬元增加了20.53萬元,增長29%,增的主要原因是社保基數調整,在職人員養老保險及職業年金增長。用于支付行政及事業單位在職職工的單位養老保險費用。

3.衛生健康支出40.36萬元,全都屬于基本支出。按功能分類科目劃分,支出預算如下:

行政單位醫療25萬元,全部是基本支出預算。同比去年26.55萬元減少1.55萬元,下降5.84%下降的主要原因是在職人員減少。是根據自治區統一規定,按行政機關在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

公務員醫療補助15.36萬元,全部是基本支出預算。同比去年15.9萬元減少0.54萬元,下降3.4%,下降的主要原因是在職人員減少。根據自治區統一規定,按行政、事業單位在職職工工資總額的一定比例計繳的醫療保險。

4.住房保障支出51.73萬元,全都屬于基本支出。按功能分類科目劃分,支出預算如下:

住房公積金51.73萬元,全部是基本支出預算。同比去年56.54萬元減少4.81萬元,下降8.51%,下降的主要原因是在職人員減少。是按照國家統一規定,為機關和所屬事業單位職工計繳的住房公積金。

(二)經濟分類科目

2019年度支出3801.05萬元,基本支出692.55萬元、項目支出3108.5萬元。其中:

1.基本支出預算692.55萬元,占支出總預算18.22%,同比上年720.37萬元減少27.82萬元,下降3.86%。

1工資福利支出預算524.55萬元,占基本支出預算75.74%,同比上年543.54萬元減少18.99萬元,下降3.49,下降的主要原因為在職人員減少。

基本工資166.83萬元,同比去年179.01萬元減少了12.18萬元,下降6.8%

津貼補貼152.53萬元,同比去年160.06萬元減少了7.53萬元,下降4.7%

獎金13.9萬元,同比去年14.92萬元減少了1.02萬元,下降6.84%

機關事業單位基本養老保險繳費91.33萬元,同比去年70.8萬元增加了20.53萬元,增長29%的主要原因是社保基數調整,在職人員養老保險及職業年金增長。

職工基本醫療保險繳費23.33萬元,同比去年24.78萬元減少了1.45萬元,下降5.85%

公務員醫療補助繳費15.36萬元,同比去年15.9萬元減少了0.54萬元,下降3.4%

其他社會保障繳費2.24萬元,同比去年1.77萬元增加了0.47萬元,增長26.55%,增長原因為聘用組織員工資提高,社保費用增加。

住房公積金51.73萬元,同比去年54.84萬元減少了3.11萬元,下降5.67%

其他工資福利支出7.3萬元,同比去年21.46萬元減少了14.16萬元,下降65.98%。減少的原因為有2名聘用組織員調出。

(2)商品和服務支出預算158.55萬元,占基本支出預算22.89%,同比上年167.56萬元減少9.01萬元,下降5.38,下降的主要原因為在職人員減少。

辦公費6.57萬元,同比去年4.4萬元增加了2.17萬元,增長49.32%。增長原因為日常辦公耗材需求量增加。

印刷費1.5萬元,為本年度新增科目,增加原因為用于印制《組工文選》等部門刊物。

水費1萬元,同比去年一致。

電費4.8萬元,同比去年一致。

郵電費12.75萬元,同比去年5.7萬元增加了7.05萬元,增長123.68%。增長原因為日常辦公中的快遞郵寄、掛號信等需求量增加。

差旅費50.03萬元,同比去年58.24萬元減少了8.21萬元,下降14.1%。減少原因為在職人員減少。

維修()0.3萬元,為本年度新增科目,增加原因為用于日常水電、辦公用品維修。

會議費5萬元,同比去年一致。

培訓費5萬元,同比去年6萬元減少了1萬元,下降16.67%。減少原因為在職人員減少。

公務接待費0.8萬元,同比去年0.86萬元減少了0.06萬元,下降6.98%。減少原因為在職人員減少。

福利費4.29萬元,同比去年4.51萬元減少了0.22萬元,下降4.88%。減少原因為在職人員減少。

其他交通費用47.76萬元,同比去年51.12萬元減少了3.36萬元,下降6.57%。減少原因為在職人員減少。

其他商品和服務支出18.75萬元,同比去年21.93萬元減少了3.18萬元,下降14.5%。減少原因為在職人員減少。

3對個人和家庭的補助支出預算9.45萬元,占基本支出預算1.36%,同比上年9.27萬元增加0.18萬元,增長1.94%。總體增長的主要原因為增加1名退休人員

離休費9.05萬元,同比去年8.99萬元增加了0.06萬元,增長0.67%。增長原因為離休待遇提高。
    退休費0.26萬元,為今年新增科目,增長原因為新增退休人員改革前獲得榮譽改革后退休享受退休補助。

生活補助0.14萬元,同比去年0.28萬元減少了0.14萬元,下降50%。減少原因為1名享受遺屬補助人員過世。

2.項目支出預算3108.5萬元,占支出總預算81.78%,同比上年466.62萬元增加2641.88萬元,增長566.17%。包括:

1工資福利支出預算15.12萬元,占項目支出預算0.48%,同比上年一致。其中:其他工資福利支出15.12萬元,同比上年一致。

2商品和服務支出預算2875.38萬元,占項目支出預算92.5%,同比上年371.5萬元增加2503.88萬元,增長673.99,其中:

辦公費2822.38萬元,同比去年276.5萬元增加了2545.88萬元,增長920.75%。增長原因為新增部門項目廣西大組工網專項經費310.98萬元鄉村振興·爭創五旗”活動2018年度“紅旗村”愛心公益超市物資補助經費437.9萬元村級黨組織第一書記、脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員駐村工作補助經費1812萬元

差旅費3萬元,為當年新增,增加原因為選拔錄用選調生工作中需開支考核組差旅費。

維修()24萬元,同比去年69萬元減少45萬元,下降65.22%,減少原因為“大組工網”維護費由維修()費科目調至辦公費科目。

培訓費21萬元,同比去年20萬元減少了1萬元,下降5%,近乎持平。

因公出國(境)費用3萬元,同比去年一致。

其他商品和服務支出2萬元,為當年新增,增加原因為掃黑除惡斗爭專項經費。

3對個人和家庭的補助支出預算218萬元,占項目支出預算7%,同比上年80萬元增加138萬元,增長172.5%。其中:其他對個人和家庭的補助支出預算218萬元同比上年80萬元增加138萬元,增長172.5,增加原因為科技人才專項資金增長。

十、其他重要事項情況說明

(一)機關運行經費安排情況說明

2019年我部本級及下屬單位共有1個行政機關和2個參照公務員法管理的事業單位,機關運行經費財政撥款預算104.99萬元,較2018年預算109.58減少4.6萬元,下降4.19%,較2018年預算下降的主要原因是在職人員減少,在職定額公用經費下降

另外,本部門下屬共有2個事業單位,事業單位運行經費財政撥款預算0萬元,較2018年無變動,原因是2019年事業單位無在職在編人員。

(二)政府采購預算安排情況說明

2019年政府采購預算10萬元,同比去年12萬元減少2萬元,下降16.66%,下降原因為車輛調撥至機關局,本年無公務車輛維修和保養需做政府采購。其中:政府集中采購預算10萬元,占政府采購預算100%,同比上年12萬元減少2萬元,下降16.66%政府分散采購預算0萬元,同比上年一致

按政府采購項目類型分為貨物類采購、工程類采購和服務類采購三種類型貨物類采購預算10萬元。

(三)國有資產占用情況說明

本部2019年無公務用車,公務用車已于2018年調撥至市機關局公車平臺使用。本部門無國有資本經營預算。

第四部分:名詞解釋

(一)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(二)事業單位運行經費:為保障事業單位(不含行政和參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

(三)財政撥款:指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。

(四)一般公共預算:包括公共財政撥款(補助)資金、專項收入。

(五)財政專戶管理資金:包括專戶管理行政事業性收費(主要是教育收費)、其他非稅收入。

(六)其他資金:包括事業收入、經營收入、其他收入等。

(七)基本支出:包括人員經費、商品和服務支出(定額)。其中,人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。

(八)項目支出:包括編入部門預算的單位發展項目、市直發展項目支出安排數等。

(九)“三公”經費:指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費指單位公務出國(境)的住宿費、差旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

 

中共百色市委組織部

2019211


附件:《中共百色市委組織部2019年部門預算報表》.XLS

 

 


我來說兩句
評論內容:
驗  證  碼:
 
(網友評論僅供其表達個人看法,并不表明本站同意其觀點或證實其描述。)
評論列表
已有 0 條評論(查看更多評論)
?