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百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室 2017年部門決算

發布時間: 2018-09-25 18:11:39   作者:本站編輯   來源: 本站原創   瀏覽次數:

   

 

第一部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成

第二部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017 年度收入支出決算總體情況。

二、2017 年度一般公共預算支出決算情況。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。

四、2017 年度政府性基金支出決算情況。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。

六、其他重要事項情況說明。

第四部分:名詞解釋

 

 

 

第一部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室概況

一、主要職能

1)負責提出加強黨的農村基層組織建設工作的意見和措施;

2)負責農村黨員隊伍、干部隊伍、人才隊伍建設的工作調查、經驗總結和理論研究工作,起草有關政策文件和法規;

3)負責制定全市農村黨員教育培訓的工作計劃,組織和指導農村黨員教育培訓工作;

4)負責抓好全市農村黨員的教育、管理、關愛和服務工作;

5)負責大學生村官到村級黨組織任職的培訓和管理工作;

6)負責協調相關部門建立農村基層組織建設的經費保障機制;

7)負責上級機關到我市定點幫扶工作的協調以及掛職扶貧干部的聯絡、管理和協調工作;

8)負責市直、駐百色中直、區直單位包村掛職扶貧干部(聯絡員)的選派和管理工作;

9)負責抓好脫貧攻堅(鄉村振興)工作隊員(含第一書記)工作隊的選派和管理工作、協調抓好全市鄉鎮黨委和農村基層組織換屆選舉工作;

10)貫徹落實全國、全區、全市基層組織建設聯系會議領導小組關于基層組織建設的部署,組織協調各有關單位共同抓好基層黨建工作;

11)負責指導各縣(區)基層辦工作,承辦自治區基層組織建設協調領導小組交辦的其他工作。

二、部門決算單位構成

百色市基層辦是百色市委、市人民政府批準設立的工作機構,單位全稱是:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室,其辦公室(簡稱百色市基層辦),2010年經百色市編委會(百編[2010]5號)同意增掛在百色市委組織部組織科,屬百色市委組織部的下設機構,是執行一套人員兩塊牌子的工作機構。領導小組正副組長由百色市委、市人民政府領導兼任,領導小組成員由各有關單位領導兼任。辦公室主任由市委組織部領導兼任,辦公室設在市委組織部組織科,辦公室人員由百色市委組織部組織科和從各縣(市、區)及市直有關單位抽調組成,專管全市農村基層組織建設專項工作和專項資金,是市級所屬的財政預算全額撥款、財務獨立核算的一級預算單位。

 

第二部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年度部門決算報表

表一:收入支出決算總表

表二:收入決算表

表三:支出決算表

表四:財政撥款收入支出決算總表

表五:一般公共預算財政撥款支出決算表

表六:一般公共預算財政撥款基本支出決算表

表七:一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算表

表八:政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

上述報表詳見附件(百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年度部門決算公開附表

 

第三部分:百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年度部門決算情況說明

一、2017年度收入支出決算總體情況

(一)本部門2017年度總收入1435.46萬元,其中本年收入364.66萬元, 2016年度決算數增加35.59萬元,增長10.81%。收入具體情況如下。

1.2017年財政預算撥款收入182.96萬元,為市本級財政當年撥付的資金,同比增加24.45,增長15.42%。財政撥款收入增長主要原因:增加了財政核定的預留機動經費(項目支出)慰問貧困村村干、特困戶經費;2016年大學生村官的培訓延續到2017年舉辦,所以增加培訓費。

2.2017年其他收入181.7萬元,為預算單位在“財政撥款收入”之外取得的收入。同比增加11.15萬元,增長6.53%。主要原因是收到中共百色市委組織部提前下達2017年度基層組織建設經費同比2016年有所增長。

3.上年結轉1070.8萬元2016年度決算數增加159.31萬元,增長17.47%。(財政撥款結轉:黨員創業發展基金460萬元,其他資金結轉610.8萬元),黨員創業發展基金為借給各鄉鎮黨員創業發展之用;其他資金結轉為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。

(二)百色市基層辦2017年度總支出1435.46萬元,其中本年支出217.68萬元, 2016年度決算數增加47.91萬元,增長28.22%。支出具體情況如下:

1.2017年財政預算撥款支出項目支182.96萬元同比增加15.29萬元,增長9.11%,增加15.29萬元是2017年預算內正常撥款。因為2016年大學生村官的培訓延續到2017年舉辦,所以增加培訓費15.29萬元,沒有超出2017年的預算內指標
     具體為其他共產黨事務支出(款)182.96萬元,屬于項目支出。主要用于農村黨員大培訓經費、基層黨組織星級示范點創建專項經費、農事村辦工作經費、754個貧困村第一書記管理工作經費、大學生村官工作管理經費、大學生村官到村任職崗位培訓經費等商品和服務支出,反映單位專項經費中安排的辦公業務支出,如辦公用品及耗材、郵寄費、水電、出差、印刷、會議、培訓等費用。

2.其他資金支出34.72萬元,同比增加32.63萬元,增長1561.24%,增加部份是屬2017年內正常培訓任務,是因為2016年農村黨員示范班、貧困村黨組織書記、黨員干部示范班的培訓延續到2017年培訓,所以培訓增加。

3.2017年年度結轉1217.78萬元,其中財政撥款結轉460萬元(財政結轉的460萬元已經在2016年借款扶持全市各縣275名農村黨員創業發展之用);其他資金結轉757.78萬元萬元(其中有89萬元已經在2016年借款扶持全市各縣45名農村黨員創業發展之用)。

二、2017年度一般公共預算支出決算情況

百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年一般公共預算項目支出182.96萬元,同比增加15.29萬元,增長9.11%,增加15.29萬元是2017年預算內正常撥款。因為2016年大學生村官的培訓延續到2017年舉辦,所以增加培訓費15.29萬元,沒有超出2017年的預算內指標。其中:基本支出0萬元,項目支出182.96萬元。

百色市基層組織建設聯系會議領導小組辦公室2017年度一般公共預算支出年初預算為150萬元,支出決算為182.96萬元,完成年初預算的121.97%

一般公共服務支出(類)年初預算為150萬元,支出決算為182.96萬元,完成年初預算的121.97%。其中:

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(室)一般行政管理事務(款)一般行政管理事務(項)支出決算為162.4萬元,年初預算數為136.5,完成年初預算的118.97%。主要用于754個貧困村第一書記管理工作經費、大學生村官工作管理經費、基層黨組織星級示范點創建專項經費等。增加部分為財政核定的預留機動經費:慰問貧困村村干、特困戶經費(項目支出)

一般公共服務(類)其他共產黨事務支出(室)一般行政管理事務(款)其他共產黨事務支出(項)支出決算為20.56萬元,年初預算數為13.5萬元,完成年初預算的152.29%用于68 個特困村市領導聯系點部門包村工作經費、大學生村官到村任職崗位培訓經費。決算增加的原因是2016年大學生村官的培訓延續到2017年舉辦。

三、2017年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

百色市基層辦的辦公室工作人員均由組織部組織科和從有關單位抽調的人員組成,編制人員在各自單位反映,故有機構,沒有人員編制,所以人員編制人數和人員經費為零。

四、2017年度政府性基金支出決算情況

我辦2017年度無政府性基金支出。

五、一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明

2017年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行費支出決算0萬元;公務接待費支出決算0.06萬元。

指標名稱

2016年支出數

2017年支出數

差異

三公經費小計

0

0

0

0

出國(境)費

0

0

0

0

公務車輛購置費

0

0

0

0

公務車運行維護費

0

0

0

0

公務接待費

0

0.06

0

0

   具體情況如下:

(一)因公出國(境)費年初預算數0萬元,決算支出0萬元,上年支出0萬元。

(二)公務用車購置及運行費年初預算數0萬元,決算支出0萬元,上年支出0萬元。公務用車購置支出、公務用車運行支出0萬元,我辦無公務用車。

(三)公務接待費年初預算數1萬元,決算支出0.06萬元,減少0.94萬元,減少原因為縮減公務接待開支;同比上年支出0萬元增加了0.06萬元,原因為在預算范圍內同比上年增加了接待次數。我部嚴格執行中央八項規定精神,接待人數及標準符合有關規定。國內公務接待批次1次,人次5次,無國(境)外公務接待。

六、其他重要事項情況說明

(一) 機關運行經費支出情況說明。

2017年本辦無運行經費支出,主要原因是百色市基層辦的辦公室工作人員均由組織部組織科和從有關單位抽調的人員組成,編制人員在各自單位反映,故有機構,沒有人員編制,所以一般公共預算財政撥款基本支出中的日常公用經費為零。

(二)政府采購支出情況說明。

2017年度百色市基層辦政府采購預算總額是1.86萬元(財政資金預算1.22萬元、其他資金預算0.64萬元),實際采購是1.42萬元(財政資金實際采購0.79萬元、其他資金采購0.63萬元)。均為政府采購貨物支出,授予微小企業合同金額1.42萬元,占政府采購支出總額的100%

(三)國有資產占用情況說明。

截至20171231日,本辦的固定資產總額是15.22萬元,與上年一致。本部門無車輛,單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),100萬元以上專用設備0臺(套)。

(四)預算績效管理工作開展情況。

1.績效管理工作開展情況。

2017年,本辦共組織對農村黨員大培訓一個項目進行了績效評價,一般公共預算當年財政撥款收入16.7萬元,當年財政撥款支出16.7萬元,完成100%,自評覆蓋率達到100%

本辦負責全市農村基層黨組織書記、農村黨員的培訓和管理工作。根據中國共產黨廣西壯族自治區委員會組織部《關于做好2017年農村黨員大培訓工作的通知》(桂組通字 [2017]21 號)、《中共百色市委員會組織部關于印發<2017 年全市農村黨員干部教育培訓示范班工作計劃>的通知》(百組通字[2017]23號)的文件精神,2017年本辦到財政定點培訓單位進行培訓,舉辦全市農村黨員干部教育培訓示范班。通過培訓,培養造就引領全市農村改革發展的高素質黨員干部隊伍,推動全市農村黨建工作全面的進步,提升了全市農村黨建工作的水平。培訓學員對培訓的滿意程度高,沒有出現投訴等現象。

2.部門決算中項目績效自評結果。

我辦在市財政批復預算績效項目后于20185月底前完成自評打分,績效評價結果顯示,上述項目支出績效情況理想,達到項目申請時設定的各項績效目標,各項指標完成率達到100%,自評得分為100分。發現的主要問題為全市農村黨員大培訓經費不足,主要原因為只依靠財政支出,滿足不了全市培訓需要。下一步改進措施是針對不足,結合實際,加強和改進農村黨員培訓工作,建設高素質的基層干部隊伍,密切黨群干群關系,鞏固黨的執政地位,促進改革、發展和穩定的大局。(附:《項目支出績效自評表》。)

 

市基層辦2017年度項目支出績效自評表

項目績效目標

長期目標

年度目標

長期項目

年度培訓任務

指標名稱

指標解釋及評價要點

評價標準

自評分值

一級

二級

三級

達到目標值得分,否則不得分。

投入(20)

項目立項(10)

項目立項的規范性

項目是否按照規定的程序申請設立

達到目標值得1分,否則不得分。

1

所提交的文件、資料是否符合相關要求

達到目標值得1分,否則不得分。

1

事前是否經過必要的可行性研究

達到目標值得1分,否則不得分。

1

事前是否經過必要的集體決策

達到目標值得0.5分,否則不得分。

0.5

績效目標合理性

是否符合國家相關法律、法規

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否符合國民經濟規劃和黨委政府決策

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否與項目實施單位或委托單位職責密切相關

達到目標值得0.5分,否則不得分。

0.5

項目是否為促進事業發展所必需

達到目標值得1分,否則不得分。

1

績效指標明確性

是否將項目績效目標細化分為具體的績效指標

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否構建三級指標體系

達到目標值得0.5分,否則不得分。

0.5

是否通過清晰、可衡量的指標值予以體現

達到目標值得0.5分,否則不得分。

0.5

是否與項目年度任務數或計劃數相對應

達到目標值得0.5分,否則不得分。

0.5

是否與預算確定項目投資額或資金量相匹配

達到目標值得0.5分,否則不得分。

0.5

資金落實(10)

資金到位率

資金到位率=實際到位資金/計劃投入資金*100% 實際到位資金:一定時期(本年度或項目期)內實際落實到具體項目的資金  計劃投入資金:一定時期(本年度或項目期)內計劃投入到具體項目的資金

根據項目實際到位資金占計劃的比重計算得分(5分)

5

到位及時率

到位及時率=(及時到位資金/應到位資金)*100% 及時到位資金:截至規定時點實際落實到具體項目的資金                                                         應到位資金:按照合同或者項目進度要求截至規定時點應落實到具體項目的資金

及時到位(5分),未及時到位但未影響項目進度(2.5分),未及時到位并影響項目進度(0-1分)。

5

過程(20)

業務管理(10)

管理制度健全性

是否已制定或具有業務管理制度

達到目標值得2分,否則不得分。

2

業務管理制度是否合法、合規、完整

達到目標值得2分,否則不得分。

2

制度執行有效性

是否遵守相關法律法規和業務管理規定

達到目標值得1分,否則不得分。

1

項目調整及支出調整手續是否完備

達到目標值得1分,否則不得分。

1

項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料是否齊全并及時歸檔

達到目標值得1分,否則不得分。

1

項目實施的人員條件、場地設備、信息職稱等是否落實到位

達到目標值得1分,否則不得分。

1

項目質量可控性

是否制定或具有相應的項目質量要求或標準

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否采取了相應的項目質量檢查、驗收等必需的控制措施或手段

達到目標值得1分,否則不得分。

1

財務管理(10)

管理制度健全性

是否已制定或具有相應的項目資金管理辦法

達到目標值得1分,否則不得分。

1

項目資金管理辦法是否符合相關財務會計制度的規定

達到目標值得1分,否則不得分。

1

資金使用合規性

是否符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定

達到目標值得1分,否則不得分。

1

資金的撥付是否有完整的審批程序和手續

達到目標值得1分,否則不得分。

1

項目的重大開支是否經過評估認證

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否符合項目預算批復或合同規定的用途

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況

達到目標值得1分,否則不得分。

1

財務監控有效性

是否制定或具有相應的監控機制

達到目標值得1分,否則不得分。

1

是否采取了相應的財務檢查等必要監控措施或手段

達到目標值得2分,否則不得分。

2

產出(25)

產出數量


是否對全市全體農村基層黨組織書記、農村黨員開展培訓

完成1、全市農村黨員干部第一期培訓班;2、全市農村黨員干部第二期培訓班;3、全市兩新基層黨組織組織員崗前培訓班,得9分否則不得分。

9

產出質量


培訓是否按照規定的內容和方式開展

對全市農村基層黨組織干部共計222人開展培訓,得8分否則不得分。

8

產出時效


是否在規定的時間內完成培訓項目

2017年內完成的培訓任務,得8分否則不得分。

8

效果(35)

經濟效益


培訓經費管理是否做到厲行節儉,專款專用

培訓經費做到厲行節儉專款專用,得9分否則不得分。

9

社會效益


培訓是否提升了全市農村黨建工作的水平

通過開展培訓,提升了全市農村黨建工作的水平,得9分否則不得分。

9

環境效益


培訓是否達到了為美麗鄉村建設、發展現代農業、提升基層治理水平的目的

通過開展培訓,對發展現代農業、提升基層治理水平的目的,得8分否則不得分。

8

公眾滿意度


培訓學員對培訓的滿意程度高,沒有出現投訴等現象

對培訓內容滿意度達到90%以上,沒有出現投訴等現象,得9分否則不得分。

9

總分





100

 

 

第四部分  名詞解釋

一、財政撥款收入:指百色市本級財政部門當年撥付的資金。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。

五、用事業基金彌補收支差額指事業單位在當年的“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

六、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

七、結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

八、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

九、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十一、經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十二、“三公”經費:納入百色市本級財政預決算管理的“三公”經費,是指市本級各部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

十三、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。


市基層辦2017年度決算公開附件(8張).xls


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